Как Экстерн поможет заполнить новую 6‑НДФЛ

17 февраля 2022 5461

С 1 января 2022 действует новая форма декларации 6-НДФЛ, которая утверждена приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Подать 6-НДФЛ за 2021 год нужно до 1 марта. Экстерн поможет заполнить и проверить форму, а также легко распечатать справки или добавить их в отчет.

extern

Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

Новый формат

Среди основных изменений формы — новые поля в разделе 2 и справке из Приложения № 1 (бывшая форма 2-НДФЛ), коды отчетного периода для снятия с учета в качестве ИП или главы КФХ, появление статуса налогоплательщика для высококвалифицированных специалистов–резидентов РФ. Подробнее об изменениях 6-НДФЛ читайте в статье.

В Экстерне добавлены:

  • новые коды доходов и вычетов согласно приказу ФНС РФ от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@,
  • новый КБК для сотрудников, чей доход превышает 5 млн рублей. Как рассчитать и показать в 6-НДФЛ такой доход, смотрите в статье,
  • новые контрольные соотношения — рассмотрим их далее.

Контрольные соотношения 

1. Между справками и разделом 2
В Экстерне появилась автоматическая проверка выполнения контрольных соотношений между справками из Приложения № 1 и разделом 2 расчета 6-НДФЛ в соответствии с письмом ФНС РФ от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@.

Контрольные соотношения проверяют, что итоговые суммы в разделе 2 расчета совпадают с суммой строк из справок по каждой ставке и КБК. Если Экстерн найдет расхождение в строке с контрольным соотношением, вы увидите предупреждение и расчет значения, который удовлетворяет контрольному соотношению.

Так как теперь справки о доходах и суммах налога физического лица являются частью отчета 6-НДФЛ, такие контрольные соотношения заменяют сверку отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, которая действовала в Экстерне для отчетности за 2020 год. Поэтому, если протокол контроля не покажет предупреждений, значит, расхождений нет.

2. Внутри справки (Приложение № 1 к расчету)
Также в Экстерне действуют автоматические расчеты общих сумм дохода и налога в соответствии с письмом ФНС РФ от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@.

Субсидия на нерабочие дни

Если организация получила субсидию за нерабочие дни и использовала ее для выплаты заработной платы, в справке из Приложения № 1 нужно внести сумму зарплаты сотрудника в поле «Сумма дохода» и указать «2000» в поле «Код дохода». При этом в поле «Сумма вычета» надо отразить сумму в пределах 12 792 рублей и указать «620» в поле «Код вычета» (письмо ФНС РФ от 02.02.2022 № БС-4-11/1156@).

Печать справки

Теперь в Экстерне справки о доходах и суммах налога физлица из Приложения № 4 можно распечатать прямо из карточки сотрудника 一 это удобно и позволяет быстрее выдавать справки по запросу сотрудников.  

Добавление справок в отчет

Чтобы не заполнять вручную данные о сотрудниках, используйте удобный способ, как добавить справки в отчет. 

1. Перенести данные из РСВ или 6-НДФЛ.
В форме 6-НДФЛ в левом меню нажмите кнопку «Перенести данные» и выберите источник переноса 一 отправленный отчет или черновик.

2. Загрузить справки из файла 2-НДФЛ или РСВ.
В левом меню формы 6-НДФЛ нажмите кнопку «Загрузить справки из файла» и выберите файл отчета, из которого будут загружены справки. При этом можно удалить уже существующие справки или объединить их.

3. Добавить из справочника сотрудников.
В форме 6-НДФЛ в разделе «Список справок» нажмите кнопку «Добавить» и выберите пункт «Из справочника сотрудников». Справочник 一 новая опция в Экстерне. Данные сотрудников собираются в этот список:

  • из форм ПФР,
  • из пособий ФСС,
  • при нажатии кнопки «Сохранить реквизиты сотрудника в справочник» в справке сотрудника в редакторе формы 6-НДФЛ или РСВ.

Также можно создать карточку сотрудника вручную в самом справочнике.

Если нужно заполнить справку вручную, в «Списке справок» нажмите «Добавить», а затем «Новую справку».

extern

Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

Главное на почту
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Получайте новости от наших экспертов дважды в месяцГлавное на почту
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.
АвтоИОН для ЕНС: как проводить автоматическую сверку с бюджетом для единого счета

С 1 января налогоплательщики перешли на единый налоговый счет (ЕНС). В связи с этим изменился порядок сверки с бюджетом. В статье расскажем, как теперь пользоваться автоматической сверкой (сервисом АвтоИОН) в Экстерне. 

1 комментарий
М
Как загрузить данные в новую форму 6 НДФЛ из других отчетов.