Калькулятор НДС

Калькулятор НДС поможет вам посчитать сумму налога с точностью до копеек. Расчет НДС займет у вас всего пару секунд.

Калькулятор обновлен с учетом налоговой реформы 2025.

Добавить калькулятор в закладки

В этой статье:

С налогом на добавленную стоимость в основном сталкиваются компании и ИП, применяющие ОСНО, а также ЕСХН, если они не воспользовались своим правом на освобождение.

С 1 января 2025 года налогоплательщиками НДС в том числе признаются организации и предприниматели на УСН. Автоматическое освобождение получают только те упрощенцы, доход которых не превышает 60 млн рублей.

Самый распространенный объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Полный перечень облагаемых объектов можно найти в ст. 146 НК РФ.

С 1 января 2025 года перечень налоговых ставок расширился:

Если упрощенец выбрал пониженные ставки НДС 5% или 7%, то он обязан их применять в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов по НДС, то есть кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). Отказаться от этих ставок можно будет только при утрате права на них.

Подробнее про НДС на УСН с 1 января 2025 года читайте в нашей статье.

Необходимость посчитать НДС чаще всего возникает у продавца. Налог следует отразить в накладной (акте) и счете-фактуре либо в УПД, который заменяет эти два документа. Также НДС отражают в договорах на поставку, в спецификациях, в счетах на оплату.

Покупатель также должен сверять правильность расчета НДС в полученных от поставщика документах. Самый быстрый и простой способ рассчитать НДС — воспользоваться онлайн-калькулятором.

Не работали с НДС? Поможем выбрать ставку и подготовить декларацию.

Попробовать бесплатно

Как выделить НДС из общей суммы

Чтобы не ошибиться при расчете НДС, воспользуйтесь нашим калькулятором. В него уже встроены все необходимые формулы для расчета. Обычно бухгалтеры проверяют расчет налога вручную при помощи обычного кнопочного калькулятора.

Формула расчета НДС (ставка 20%):

НДС = сумма / 1,2 × 20%

Формула расчета НДС (ставка 10%):

НДС = сумма / 1,1 × 10%

Формула расчета НДС (ставка 7%):

НДС = сумма / 1,07 × 7%

Формула расчета НДС (ставка 5%):

НДС = сумма / 1,05 × 5%

Пример расчета

ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, общая стоимость работ составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 20%.

Чтобы узнать сумму НДС, введите в поле «Цена» 83 200. Далее кликните рядом со значением «Выделить НДС». На заключительном этапе выберите нужную ставку налога — 20%. Наш калькулятор автоматически рассчитает искомую сумму. НДС будет равен 13 866,67 рубля.

Проверить расчет легко: 83 200 / 1,2 × 20% = 13 866,67.

Как начислить НДС сверху

Начислить НДС сверху заданной суммы намного проще. Для этого следует просто умножить данную сумму на ставку налога. Наш онлайн-калькулятор не только рассчитает налог, он также покажет сумму без НДС и общую сумму.

Чтобы в одно действие узнать сумму с НДС, бухгалтер должен умножить сумму без НДС:

• на 1,2 — при ставке 20%;
• на 1,1 — при ставке 10%;
• на 1,07 — при ставке 7%;
• на 1,05 — при ставке 5%.

Пример расчета общей суммы

Допустим, товар без НДС стоит 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч рублей). НДС составляет 10% от данной суммы. Требуется узнать общую стоимость товара с НДС.

Стоимость товара = 56 000 × 1,1 = 61 600 рублей.

Чтобы узнать сумму НДС, нужно умножить изначальную сумму на 0,1.

56 000 × 0,1 = 5 600 рублей.

Такой же результат можно получить, если начальную сумму умножить на 10% (56 000 × 10% = 5 600).

Чтобы сэкономить время при расчете налога и не ошибиться, используйте онлайн-калькулятор НДС.

Пример расчета № 1

ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). НДС составляет 20%. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.

Вариант № 1

Сначала начислим НДС:

83 200 × 20% = 16 640 рублей

Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы:

83 200 + 16 640 = 99 840 рублей

Вариант № 2

Сначала определим общую стоимость работ с НДС:

83 200 × 1,2 = 99 840 рублей

Теперь рассчитаем сумму НДС:

99 840 / 1,2 × 20% = 16 640 рублей

Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:

• стоимость без НДС — 83 200 рублей;
• НДС —16 640 рублей;
• стоимость с НДС — 99 840 рублей.

Пример расчета № 2

ООО «Глобус» произвело ремонт склада у ООО «Мечта». Согласно смете, стоимость работ без учета НДС составила 83 200 (Восемьдесят три тысячи двести рублей). 

Однако в отличие от предыдущего примера, сейчас ООО «Глобус» — это налогоплательщик УСН, применяющий НДС 7%. Бухгалтер ООО «Глобус» должен рассчитать налог и общую стоимость работ.

Вариант № 1

Сначала начислим НДС:

83 200 × 7% = 5 824 рубля

Теперь рассчитаем итоговую стоимость работ, сложив две суммы:

83 200 + 5 824 = 89 024 рубля

Вариант № 2

Сначала определим общую стоимость работ с НДС:

83 200 × 1,07 = 89 024 рубля

Теперь рассчитаем сумму НДС:

89 024 / 1,07 × 7% = 5 824 рубля

Во всех документах бухгалтер ООО «Глобус» укажет следующие значения:

• стоимость без НДС — 83 200 рублей;
• НДС — 5 824 рубля;
• стоимость с НДС — 89 024 рубля.

Как видите, алгоритм расчета НДС от применяемых ставок не зависит. Меняются только конечные цифры.

Подготовить, проверить и сдать отчетность через интернет.

Попробовать