Чтобы в системе Контур.Экстерн открыть форму НДС, заполнить либо загрузить готовые файлы отчета по НДС и приложений, необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти в меню «ФНС» > «Создать новый» .
2. В списке форм необходимо выбрать «НДС».
.png)
3. Выбрать отчетный период и нажать «Создать». На этом этапе происходит выбор черновика по форме НДС за тот или иной период.
.png)
4. Для загрузки готового файла декларации следует нажать на кнопку «Загрузить декларацию». Чтобы отредактировать загруженную декларацию или заполнить ее с нуля в Контур.Экстерн, следует нажать на ссылку «Редактировать».
.png)
4. После нажатия на ссылку «Редактировать» откроется форма для заполнения НДС. Следует заполнить нужные разделы, нажать «Проверить» и затем «Сохранить и закрыть». Разделы 8-12 в самой декларации не заполняются, их необходимо добавить в качестве приложений.
.png)
.png)
5. Для добавления сведений из книги покупок, продаж и других приложений к декларации необходимо нажать «Добавить приложения».
.png)
6. После нажатия на ссылку «Добавить приложения» появится возможность:
- массово загрузить приложения к декларации по ссылке «Загрузить из файла»;
- заполнить сведения в системе, либо добавить приложения по одному, нажав на ссылку «Заполнить в системе».
Приложения следует загружать в формате xml. Формат файлов должен соответствовать Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Допускается загрузка книг покупок / продаж, журналов полученных и выставленных счетов-фактур в форматах xls (должны быть сформированы согласно Постановлению Правительства РФ N 1137). Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml.
В Контур.Экстерн можно загрузить несколько файлов приложений одного типа, например, книги продаж за разные филиалы. Перед отправкой такие файлы объединятся в одно приложение.
6.1 При нажатии на ссылку «Загрузить из файла» есть возможность выбрать один или несколько файлов: файл декларации и / или приложения к ней. В появившемся окне следует выбрать файлы для загрузки и нажать «Открыть».
6.2 Чтобы заполнить данные в системе, необходимо выбрать «Добавить приложения», указать нужные приложения и нажать «Добавить».
7. После добавления / загрузки приложений на странице работы с пачкой НДС будет возможно:
- Заполнить данные приложений, нажав на ссылку «Редактировать».
- Загрузить новый файл взамен имеющегося, нажав на ссылку «Заменить файл»;
- Удалить приложения, нажав на ссылку «Удалить».
- Распечатать данные, нажав на иконку
.
В случае загрузки готовых файлов потребуется время для их проверки.
Для книги покупок (раздел 8) и книги продаж (раздел 9), а также дополнительных листов к ним (разделы 8.1 и 9.1) отображаются итоговые суммы из каждого файла. У книг покупок будет отображаться одно итоговое значение, у книги продаж отобразятся все 3 значения по клику на ссылку «Суммы налога». Если загрузить несколько книг покупок, то отобразятся итоговые суммы того файла, который получится в результате объединения.
При нажатии на ссылку «Редактировать» откроется форма для заполнения. По умолчанию будет добавлена строка для ввода данных по одному счету-фактуре. Для ввода других счетов-фактур нужно нажать «Добавить сделку». После заполнения данных необходимо нажать «Закрыть». Аналогичным образом ведется работа с остальными приложениями.
8. Проверить данные можно при заполнении приложения. Для это нужно нажать слева «Проверить», откроется встроенный протокол контроля.
При нажатии на ошибку система подскажет в каком месте допущена ошибка.
9. Также, чтобы просмотреть протокол проверки, можно нажать на строку с количеством ошибок или предупреждений, откроется протокол контроля.
10. После исправления всех ошибок кнопка «Проверить и отправить» станет активной. После нажатия на данную кнопку произойдет проверка НДС и приложений. Если ошибок обнаружено не будет, то откроется страница для подписи и отправки.
11. По нажатию кнопки «Подписать и отправить» отчет и приложения будут переданы в ИФНС для последующей обработки.
