Чтобы бесплатно свериться по книге продаж, необходимо получить приглашение из сервиса НДС+ от контрагента. Бесплатно свериться с контрагентами в сервисе НДС+ могут те организации, которые получили приглашение от контрагента в сервис. Приглашение поступает на электронную почту.
1. Для перехода в сервис для сверки НДС+, следует нажать на кнопку «Принять приглашение» в письме.
2. Откроется форма регистрации, в которой следует указать имя, фамилию и придумать пароль к учетной записи в сервисе НДС+.
3. После входа в сервис следует загрузить книгу продаж для автоматической сверки с пригласившими контрагентами. Для этого следует нажать кнопку «Загрузка» > «Книги продаж». Пользователи бесплатной версии не могут загружать книгу покупок.
4. В открывшемся окне следует выбрать файл, который необходимо загрузить и нажать кнопку «Открыть».
Допускается загрузка файлов следующих форматов:
- Xml файлы сведений из книг продаж и покупок.
- Xml файлы сведений из журналов полученных и выставленных счет-фактур.
- Xml и Xls файлы доп. листов книг продаж и покупок.
- Xls файлы книг покупок / продаж.
- Xls файлы журналов выставленных и полученных счетов-фактур.
- Zip архив с файлами сведений и декларацией в формате Xml, либо книги с декларацией в формате Xls (в архиве формат файлов должен быть один, не вперемешку).
Сверка произойдет автоматически с теми организациями, которые отправляли приглашение в сервис. Результаты сверки по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса.
- СФ с расхождениями в книге продаж – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).
- СФ без расхождений в книге продаж — сверка с данными контрагентов прошла успешно, расхождений нет;
- Предупреждения по содержанию декларации – при сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля декларации, рекомендуемые к исправлению;
С расхождениями (книга продаж)
В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в данных пользователя и его контрагентов. Следует перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, кликнув по соответствующей категории.
Возможные расхождения:
- В сумме сделки;
- Счет-фактура отсутствует у пользователя или его контрагента.
При нажатии на строку с документом появится сводная таблица, в которой отобразятся данные пользователя и данные его контрагента по сделке. Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено расхождение. В данном списке можно убрать расхождение, если сделка отражена с верными параметрами, с помощью кнопки «У меня верно».
Для обработки данного расхождения, необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка. Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от расхождения. При необходимости, можно прикреплять документы в чат.
При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с расхождениями, информация о них будет появляться в истории сообщений на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на электронную почту пользователя.
Стороне, допустившей ошибку, необходимо исправить ее в своей учетной системе, заново выгрузить сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур и загрузить в сервис. Кроме того, можно исправить данные счетов-фактур сразу в сервисе, но желательно потом все же внести изменения в свою учетную систему. Если расхождение решится, то число сделок в категории «С расхождениями» уменьшится.
Без расхождений (книга продаж)
Данная категория означает, что сверка с контрагентами прошла успешно, расхождений не обнаружено и никаких действий предпринимать больше не нужно. Список документов в этой категории можно просмотреть, кликнув по ней.
Предупреждения по содержанию декларации
В эту категорию попадают сделки, в которых были указаны неверные реквизиты контрагентов, если контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, а также сделки, в которых обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению. В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.
Возможные причины предупреждений:
- Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП;
- Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН;
- Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода;
- Неправильное применение кода вида операции и т.д.
Для просмотра полного текста предупреждения следует навести курсор мыши на строку со счетом-фактурой, появится всплывающая подсказка, либо открыть счет-фактуру, кликнув по строке.
Для исправления предупреждений следует:
- Отредактировать данные непосредственно в НДС+;
- Внести изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была подготовлена. После чего повторно загрузить сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур. Сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.